龙8国际娱乐pt官方网站省作家协会2016年度部门决算
来源:龙8国际娱乐pt官方网站省作家协会 | 时间:2017年08月31日
  一、龙8国际娱乐pt官方网站省作家协会概况   (一)主要职能   1.坚持文艺为人民服务,为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,学习贯彻党的文艺方针政策,弘扬社会主义核心价值观,致力繁荣发展社会主义文学事业。   2.组织和帮助作家深入群众、深入生活。   3.指导规划全省文学创作。   4.组织文学评奖。   5.开展文学理论研究,组织开展中外文学交流。   6.依法保护会员的民主权利和正当的经济权益。   7.做好全省文学创作专业技术职务评聘工作。   (二)部门决算单位构成   从预算单位构成看,作协部门决算包括:作协本级决算、会属龙8国际娱乐pt官方网站文学院和《江南》杂志社决算。   二、作协部门决算公开表   详见附件   三、作协2016年度部门决算情况说明   (一)收入决算总体情况   作协2016年度收入决算2427.53万元,其中:本年收入2291.82万元,占总收入94.41%,包括财政拨款收入2139.78万元(其中,一般公共预算2139.78元,政府性基金预算0万元),占总收入88.15%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入152.04万元,占总收入6.26%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入135.71万元,占总收入5.59%。   (二)支出决算总体情况   作协2016年度支出决算2307.56万元。   1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出2107.94万元、社会保障和就业支出129.67万元、医疗卫生与计划生育支出22.29万元、住房保障支出47.66万元。   2.按支出用途分类,包括人员支出695.13万元,日常公用支出111.60万元,项目支出1348.79万元,事业单位经营支出152.04万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。   3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2155.52万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出152.04万元。   (三)一般公共预算收支情况说明   1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况   作协2016年年初预算为2104.03万元,2016年一般公共预算当年拨款2,139.78万元,完成年初预算的101.70 %。主要是因为按计划使用本年资金及追加预算资金。   2.一般公共预算拨款支出具体使用情况   文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)。2016年年初预算为398.44万元,2016年决算为370.47万元,完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用支出部分资金未使用。   文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为275.64万元,2016年决算为231.55万元,完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是部分文学研讨项目延续到次年年初完成。   文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项)。2016年年初预算为282.50万元,2016年决算为250.30万元,完成年初预算的88.60%,决算数小于预算数的主要原因是龙8国际娱乐pt官方网站当代文学作品对外翻译和国际写作计划部分资金按协议次年支付。   文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2016年年初预算为340.70万元,2016年决算为361.76万元,完成年初预算的106.18%,决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了文学采风经费。   文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为249.69万元,2016年决算为291.02万元,完成年初预算的116.55%,决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了文学研究经费。   文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)。2016年年初预算为371.90万元,2016年决算为352.80万元,完成年初预算的94.86%,决算数小于预算数的主要原因是当年最后一期《江南》杂志于年末刊发付款时间在次年初。   文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为63.00万元,2016年决算为98.00万元,完成年初预算的155.56%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加文化精品扶持资金。   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为52.47万元,2016年决算为50.85万元,完成年初预算的96.91%,决算数小于预算数的主要原因是按计划拨付后剩余资金。   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为78.82万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年度清算完成后下拨资金。   医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为6.91万元,2016年决算为6.91万元,决算数等于预算数。   医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为15.38万元,2016年决算为15.38万元,决算数等于预算数。   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为42.56万元,2016年决算为42.75万元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整追加预算。   住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为4.84万元,2016年决算为4.91万元,完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整追加预算。   3.一般公共预算基本支出情况说明   作协2016年一般公共预算基本支出806.73万元,其中:   人员经费695.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;   公用经费111.60万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。   (四)政府性基金当年拨款情况说明   作协2016年无政府性基金。   (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况   1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.20万元,比上年决算数下降19.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的与国外文学交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是执行了赴台湾进行文学交流任务期间各项经费均减少。   其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。   2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.03万元,比上年决算数下降6.71%。主要用于接待来访作家住宿、及招待等支出。   其中,本单位国内公务接待23批次,190人次,共4.03万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。   3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.68万元,比上年决算数下降30.66%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出13.68万元,主要用于保障协会机关机要应急公务活动及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2016年度,作协机关及会属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是车改后车辆减少。   (六)其他重要事项的情况说明   1.机关运行经费支出情况。   2016年度作协本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出101.56万元,比上年度增加18.33万元,增长22.02%,主要原因是部分科目资金从项目支出转入日常公用支出。   2.政府采购支出情况。   2016年度作协本级及所属各预算单位政府采购支出总额799.95万元,其中:政府采购货物支出659.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.29万元。   3.国有资产占有使用情况。   截至2016年12月31日,作协本级及所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。   4.部门预算绩效情况。   2016年度作协龙8国际娱乐pt官方网站_龙8国际平台_龙8国际娱乐手机下载【欢迎您】、网络文学引导工程、新荷计划、办刊补助经费、办公房租和江南文学馆房租六个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算708.62万元,实际支出687.54万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。   四、名词解释   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。   3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。   4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。   6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。   9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。   10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   12.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   13.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项):指反映对外文学交流合作活动的支出。   15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的开支。   16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指:反映除上述项目意外其他用于文化方面的支出。   17.文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)出版发行(项):指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。   18.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。   19.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。   20.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。   23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴金(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 附件省作协2016年度决算公开报表